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SOLUTIONS

行业方案

为客户提供最优的企业管理整体解决方案

申请试用

一、系统概述
电镀行业是一个复杂特殊的加工行业,其行业特点是:客户多,货品杂,电镀要求各不相同,相应的价格千差万别。大量的来货、出货及众多的价格、库存管理等工作,名目众多,手续繁杂;查询各种单据资料更是费 时费力,且极易出错。我公司针对电镀行业特点,专门设计开发了包含收货、报价、发货、退货、应收帐、应收款管理、库存管理、应付款管理等模块的电镀管理软件,集价管、货管、仓管于一体,以物流管理为核心,辅以应收帐管理,将企业繁杂的电镀管理工作划分 为特定管理部分,对整个电镀进出货流程作完整严格的控制管理,完全解决电镀厂家所碰到的开单难,报价难,查库存欠量更难的现有问题,让企业的管理者方便快捷地查询到所需的各种管理数据,及时了解工厂的生产状况,以更好地调整生产工作和加强企业管理。

1.2 用户登录
操作员双击打开电镀 管理软件,出现用户登录窗口(图1-1),选择登录用户名和输入用户密码,回车或点击登录进入。首次安装登录可能无法连接服务器,系统会自动弹出服务器设置窗口(图1-2),用户登录窗口也提供服务器设置按键进入服务器设置窗口,输入数据库和FTP服务器名称和sa用 户密码点击确定连接,登录后进入软件主界面(图1-3)。

图1-1

图1-2
 
1.2 软件主界面
软件主界面综合显示电镀管理软件所有功能,包括电镀加工管理、仓存应付管理、计件工资管理、基础资料管理和报表管理五大模块。主界面的布局主要为:
1.基础资料管理:客户档案、供应商档案、物料档案、物料类别、部门设置、员工档案、区域设置、仓库设置、计量单位、工艺设置、收货来源、付款方式和月结设置;
2.电镀加工管理:收货单、发货单、收款单和调价单;
3.仓存应付管理:进仓单、出仓单、调拨单、盘点单、即时库存、付款单、月结处理和反月结 ;
4.计件工资管理:计件工资录入
5.报表管理:电镀收 货明细表、电镀发货明细表、电镀月结对帐表、电镀应收款统计、电镀收款明细表、电镀收款统计表、调价明细表;进仓明细表、出仓明细表、调拨明细表、盘点明细表、进出存统计表、采购应付款统计、采购付款明细表、采购付款统计表;计件工资明细表、计件工资 统计表;
6.系统管理:用户管理、修改密码。

图1-3
 
1.3 软件功能框架


二 基础资料管理
2.1 部门设置
设置部门信息,可以对部门进行新增、修改、删除、打印操作。

2.2 员工档案
设置员工的信息,可以对员工档案进行新增、修改、删除、打印操作。

2.3 区域设置
设置员工的信息。

2.4 客户档案
设置客户的信息和客户的工艺单价系数表。

2.5 供应商档案
设置供应商的信息。

2.6 仓库设置
设置仓库的信息。

2.7 物料类别
设置物 料类别的信息。

2.8 物料档案
设置物 料信息和产品相应的工艺信息。



 
2.9 工艺设置
设置工艺信息。

 
2.10 计量单位设置
设置计量单位信息。

2.11 收货来源
 
 



三、电镀加工管理
3.1 工作流程
 
3.2 收货管理
仓库收货可以在主界面的收货单或在物料档案的新增收货单的功能增加收货单,开收货单时录入 开单日期、客户、产品、工艺、数量、工艺明细以及包装物的名称和数量。增加和修改工艺明细和包装物前点击“修改工序和包装物”,修改完成后点击保存工艺和包装物确认。
收货人员开单后转交给报价人员,报价人员查 询并打开收货单,对收货单单价进行核实,按收货来源核实方法如下:
1.正常收货、电解:核实工艺单价,新产品还要须由实价员定价后再录入新单价。
2.双方不良:双方责任,按50%退款;电解按50%收费。核实工艺单价,且审核单据时系统自动生成发货红字单或蓝字单,须对发货红单的金额进行核对。
3.返镀:我方责任,按原电镀加工费全额退款,返镀的产品工艺单价为0,即不退费但下次发货时不收费
4.电解:对方责任,不退款,电解工艺按原价收款。
收货来源可以定义收货结算和发货结算两种结算方式。收货结算即在收 货时结算退款或收款,发货时不退、收款;发货结算即收货单不退、收款,发货时再退、收款。
核实后保存并审核单据后生效,未发货数量将增加。

3.3发货管理
仓库发货时在主界面的发货单功 能增加收货单,开收货单时录入开单日期、客户、收货人、发货人、付款方式,选择调入收货单数据或手工录入数据,确定本次发货良品数量和废品数量。增加和修改包装物前点击“修改包装物”,修改完成后点击保存包装物确认。蓝字单表示正常发货,红 字单表示退货或冲单。保存并审核单据后生效,应发货数量将减少。

 
3.4 收款管理
收款单 支持现收款和预收款两种方式。现收款时开单时录入开单日期、客户、付款方式、票据号、收款人、实收金额,选择调入发货单数据,确定本次实收金额,保存并审核单据后生效,应收款将减少;预收款时不需选择调入发货单数据,其他操作和现收款一致。点击“ 查看发货单”可以查询相关发货单据。
 
3.5 调价管理
调价单可以按客户代码、产品代码和工艺代码条件批量修改产品的工艺单价。

 
四、仓存及应付款管理
4.1 进仓管理
[新单]:新增进仓单。
[打开]:打开历史进仓单据。
[保存]:保存当前新增或修改过的采购进仓单。
[删单]:删除当前采购进仓单。(已审核的单据不能删除)
[删除物料]:删除当前采购进仓单中选择的物料行。  
[审核 /反审核] :审核和反审核当前采购进仓单。只要已审核的单据才能在进入即时库存。
[预览]:打印预览当前采购进仓单。
[设计报表]:设计报表打印格式。
[导出数据]:将当前进仓单物料导出Excel。

4.2 出仓管理
[新单]:新增材料出仓单。
[打开]:打开历史材料出仓单据。
[保存]:保存当前新增或修改过的材料出仓单。
[删单]:删除当前材料出仓单。(已审核的单据不能删除)
[删除物 料]:删除当前材料出仓单中选择的物料行。
[审核/反审核] :审核和反审核当前材料出仓单。只要已审核的单据才能改变即时库存。
[预览]:打印预览当前单据。
[设计报表]:设计报表打印格式。
[导出数据]:将当前单据物料导出Excel。
操作说明:
    材料出仓单主要用于生产材料领用。新增单据时,输入生产计划单号,按[生产领用]可以自动调出此生产计划单所需的生产材料。
    生产材料领用出仓时,生产计划单号必须输入,否则所领用的材料无法计算到生产计划单的实际使用材料,导致计算生产计划单的损耗率不准。
    材料出仓单分为蓝单和红单。从仓库领出材料时应做蓝单,这时库存会减少;把曾领出的材料退回仓库时应做红单,这时库存会增加。
    系统不允许负库存,因此材料出仓时领出的材料必须是库存的材料,而且领出的数据不得大于库存的数量。
注:因现时碎料出仓和退仓是一个月统一处理,所以必须先做材料退仓(红单),再做材料出仓( 正单),目的就是保证库存数不能为负数。
 
4.3 盘点管理
[新单]:新增材料盘点单。
[打开]:打开历史盘点单据。
[保存]:保存当前新增或修改过的材料盘点单。
[删单]:删除当前材料盘点单。(已审核 的单据不能删除)
[删除物料]:删除当前材料调拨单中选择的物料行。
[审核/反审核] :审核和反审核当前材料盘点单。只要已审核的单据才能改变即时库存。
[预览]:打印预览当前单据。
[设计报表]:设计报表打印格式。
[导出数据]:将当前单据物料导 出Excel。
操作说明:
    材料盘点 单主要用于材料库存数量盘点,保障实物数量与电脑帐面数量一致。
    单据审核后,库存调整为本次实际盘点数量。

4.4 调拨管理
[新单]:新增材料出仓单。
[打开]:打开历史调拨单据。
[保存]:保存当前新增或修改过的材料调拨单。
[删单]:删除当前材料调拨单。(已审核的单据不能删除)
[删除物料]:删除当前材料调拨单中选择的物料行。
[审核/反审核] :审核和反审核当前材料调拨单。只要已审核的单据才能改变即时库存。
[预览]:打印预览当前单据。
[设计报表]:设计报表打印格式。
[导出数据]:将当前单据物料导出Excel。
操作说明:
    材料调拨单主要用于材料位置的仓库区位之间的转移。例如:某物料从A仓库A1区位转移到B仓库B1区位。
    材料调拨单需要录入调出仓库、调出区位和调入仓库、调入区位,单据审核后,调出仓库减少物料的库存数量,相应调入仓库增加物料的库存数量。

4.5 付款管理
收款单支持现付款和预付款两种方式。现付款时开单时录入开单日期、供应商、付款方式、票据号、付款人、实付金额,选择调入采购进仓单数据,确定本次实付金额 ,保存并审核单据后生效,应付款将减少;预付款时不需选择调入采购进仓单数据,其他操作和现付款一致。点击“查看进仓单”可以查询相关进仓单据。


五、计件工资管理
5.1 计件工资录入
计件工资单可以 录入产品工艺的计件工资数据。



六、报表管理
6.1 电镀收货明细表


6.2电镀发货明细表


6.3电镀月结对帐表


6.4电镀应收款统计


6.5电镀收款明细表


6.6电镀收款统计表


6.7调价明细表


6.8进仓明细表


6.9出仓明细表


6.10调拨明细表


6.11盘点明细表


6.11 进出存统计表


6.12 即时库存


6.13采购应付款统计

 
6.14 采购付款明细表


6.15 采购付款统计表


6.16 计件工资明细表


6.17 计件工资统计表

 
 

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